Checklist é o documento desenvolvido pelas equipes de auditoria e controle preventivo da CGE-MT para uso das Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis) no que tange ao cumprimento da atribuição estabelecida no artigo 36 da Lei Complementar 550/2014 (alterou o artigo 7º da Lei Complementar 198/2004):  “Verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas.”

Seguem os modelos de checklist:

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  1. CHECKLIST CONVÊNIOS
    2.
  2. CHECKLIST FINANCEIRO ADIANTAMENTO
    3.
  3. CHECKLIST FINANCEIRO
    4.
  4. CHECKLIST OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
    5.
  5. CHECKLIST REVISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
    6.
  6. CHECKLIST TERMOS DE COOPERAÇÃO
    7.
  7. CHECKLIST FINANCEIRO DIÁRIAS.doc
    8.
  8. CHECKLIST GESTÃO DE PESSOAS FÉRIAS
    9.
  9. CHECKLIST GESTÃO DE PESSOAS LICENÇA-PRÊMIO
    10.
  10. CHECKLIST GESTÃO DE PESSOAS PROGRESSÃO
    11.